一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

　　为进一步健全涉农资金统筹整合管理工作机制，2019年成立了东莞市涉农资金统筹整合领导小组，2019年出台了《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》，2020年出台了《东莞市涉农资金统筹整合管理办法》，2020年9月召开了市涉农资金统筹整合领导小组会议，研究了我市2021年度省级涉农项目遴选上报有关工作。

　　二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

　　2021年省级共下达我市涉农统筹整合资金846万元，考核工作任务目标11项，其中：2020年10月31日收到省级涉农资金576万元；2021年2月24日收到省级涉农资金270万元。收到省级资金后，我市提前下达2021年省级涉农资金576万元的资金分配方案、区域绩效目标，经市政府审定后于2020年12月9日完成向省级报备。2021年省级涉农资金270万元的资金分配方案、区域绩效目标经市政府审定后于2021年3月26日完成向省级报备。我市下达市本级部门846万元。其中：市农业农村系统4个项目共335.9760万元，市林业系统1个项目270万元，市水务系统2个项目共240.024万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　2021年，我市共统筹整合各级涉农资金1128.00085万元支持7个涉农资金项目，其中：省级涉农资金846万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金4.38985万元，市级资金164.5761万元，其他资金（镇级资金）113.0349万元。

　　截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出1116.07972万元，预算执行率为99%，其中：中央资金4.38985万元，执行率100%，省级涉农资金834.07887万元，执行率99%，市级资金164.5761万元，执行率100%，其他资金（镇级资金）113.0349万元，执行率100%。

　　未能100%形成实际支出的原因如下：

　　1.个别项目进展未达预期。如草地贪夜蛾监测防控项目20万元，受新冠肺炎疫情防控政策影响，草地贪夜蛾监测防控技术培训班未能按计划举办，计划用于举办草地贪夜蛾监测防控技术培训班的资金1万元未能支出。

　　2.个别项目未及时进行调整。如2021年现代种业提升农作物种子质量监督抽查项目20万元，在2021年以前，省种子质量监督抽检工作均安排跨市异地抽检任务，根据《关于印发2021年广东省种子市场监管工作方案的通知》（粤农农办〔2021〕24号）文件精神及新冠肺炎疫情防控需要，我市2021年不再承担市外其它地市的抽检任务，导致部分资金（差旅费7.0662万元、邮电费0.3385万元、其他商品和服务支出0.238万元、专用材料费0.16223万元、维修（护）费0.0862万元）无法在2021年度支出，且未及时对项目进行调整。

　　3.个别项目剩余资金未及时进行调整使用。如银瓶山森林公园自然教育径建设项目270万元，实际支出了266.97万元，其中自然教育径宣教设施设计采购及安装89.5万元、自然教育径项目建设费166.17万元、自然教育径项目监理费4.94万元、自然教育径项目设计费5.09万元、造价咨询费（含项目预算及结算）1.27万元，剩余3.03万元资金未使用。

　　（二）项目实施情况。

　　2021年度，我市共实施涉农资金项目7个，市涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，7个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

　　1. 现代种业提升建设。共实施1个项目（2021年现代种业提升农作物种子质量监督抽查项目20万元），其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。累计扦取、检测监督抽查种子样品81份（其中玉米4份、蔬菜种子77份），代表种子批数量达270多公斤，检测净度、水分、发芽率和纯度等常规项目累计240多项，经检测2份样品不合格，合格率达97.5%，签发、出具种子检验报告243份。

　　2. 农产品质量安全。共实施2个项目（屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴项目541.952万元和草地贪夜蛾监测防控项目20万元），其中已完成项目2个，实施中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。

　　在屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴项目上，对我市屠宰环节病害猪损失、病害猪无害化处理实施补贴，有效减少了生猪货主损失，减轻了生猪定点屠宰场费用负担，保障了市民肉食质量安全。

　　在草地贪夜蛾监测防控项目上，开展草地贪夜蛾重点监控点工作，通过高空灯诱集了解草地贪夜蛾在我市发生情况；开展田间监测点工作，通过性诱剂诱集了解草地贪夜蛾在我市大田发生情况；采购一批草地贪夜蛾防控药剂，及时处理草地贪夜蛾幼虫发生危害。

　　3.动植物疫病防控。共实施1个项目（动物疫病防控项目36.02485万元），其中已完成项目1个，实施中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。我市坚持春秋两季大防为基础，组织开展强制免疫项目集中免疫行动，积极推行免疫跟踪和查漏补免，并针对本地农村散养家禽饲养习惯，开展冬季散养家禽集中免疫行动，确保免疫取得实效。2021年，我市禽流感、家畜口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度均为95%以上。通过开展动物强制免疫，构筑有效免疫屏障，确保我市不发生重大动物疫情。

　　4.水库移民后期扶持。共实施2个项目（东莞市企石镇清湖村万丰路修复工程项目160万元和东莞市谢岗镇五星村万里小组旧村至金海工业区道路工程项目80.024万元），其中已完成项目2个，实施中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。企石镇清湖村万丰路改造工程项目于2021年6月已实施完成，完成后解决了下雨出现大面积的积水问题，消除了安全隐患，有利于村民生活出行和镇村招商引资。谢岗镇五星村万里小组旧村至金海工业区道路工程项目于2021年7月已实施完成，既改善了村民的出行条件，也提升了移民村人居环境，清除脏乱差现象，提高了水库移民的幸福感、安全感、获得感。

　　5.林业示范基地建设。共实施1个项目（银瓶山森林公园自然教育径建设项目270万元），其中已完成项目1个，实施中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。银瓶山森林公园自然教育径建设项目，新建成自然教育径17.78亩，绿化率95%以上，全部完成自然教育径绿化抚育工作。通过科普宣传、公众教育及生态旅游将自然教育水平提升到新的高度。对省下达我市指标为受益群众满意率≧90%，我市经对银瓶山自然教育径游客开展问卷调查，共收回100多份有效问卷，受益对象满意度达到100%，以上全部达到目标要求。提升了旅客游玩环境质量，优化了景区设施配套，发挥了效益，达到目标要求。东莞市银瓶山森林公园在2021年被省林业局认定为“广东省自然教育基地”。

　　（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

　　1.2021年现代种业提升农作物种子质量监督抽查项目，达到了“监督抽查种子样品80份以上并出具检验报告”的绩效目标。

　　2.屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴项目，达到了“对屠宰环节病害猪100%实行无害化处理，有效防止病害猪等问题肉品流入市场，不发生重大农产品质量安全事故”的绩效目标。

　　3.草地贪夜蛾监测防控项目，达到了“通过加强监测、防控和培训宣传，及时处理草地贪夜蛾幼虫发生危害，有效控制草地贪夜蛾发生态势，确保草地贪夜蛾不大面积爆发。农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延”的绩效目标。

　　4. 动物疫病防控项目，达到了“强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置100%”，不发生大规模随意弃病死猪事件 ”的绩效目标。

　　5.银瓶山森林公园自然教育径建设项目，达到了“造林完成面积10亩，森林抚育完成率100%”的绩效目标。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）绩效完成量超过年初设定指标值（30%）的项目有1项，为东莞市银瓶山森林公园自然教育径项目，其绩效目标“造林完成面积10亩”，实际完成了造林17.78亩。原因主要是根据自然教育实际需求和功能需要，扩大了绿化和造林种植面积。下来，在设定绩效目标时，将结合拟实施项目情况、考核事项任务目标，合理设定年初绩效目标。同时，在执行过程中，加强执行进度管理，确保实现年度预算设定指标值。

　　（二）项目实施中预算执行率未达100%问题的改进措施。下来，将根据省、市相关要求，督促草地贪夜蛾监测防控项目、2021年现代种业提升农作物种子质量监督抽查项目的承担单位，及时按程序进行项目变更，计划7月底前完成项目资金余额的使用。督促银瓶山森林公园自然教育径项目的承担单位，及时按程序进行项目变更，计划4月底前完成项目资金余额使用。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　接下来，市涉农资金统筹整合领导小组将根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法的通知》（粤涉财农办〔2020〕2号）等有关规定，将绩效自评结果与省级涉农资金预算安排挂钩，在同等情况下优先给予项目资金绩效较高的部门安排资金。

　　根据《广东省财政厅关于印发<广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020 年修订）>的通知》（粤财农〔2020〕106 号）等有关信息公开的规定，将经市政府审定同意的区域绩效自评报告，由市相关业务主管部门及时通过门户网站向社会进行公开。